| Número do Empenho | 112001 |
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| Data de emissão | 12/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.517,22 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.517,22 |
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| Valor Pago | R$ 2.517,22 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***885073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, 10 QUANTIDADE DE BOLO DOCE NO VALOR DE R$ 25,00 TOTALIZANDO R$ 250,00;10 QUANTIDADE DE ROSCA NO VALOR DE R$ 25,00 TOTALIZANDO R$ 250,00; 06 QUANTIDADE DE BOLO RECHEADO NO VALOR DE R$ 50,00 TOTALIZANDO R$ 300,00; 06 QUANTIDADE DE TORTA DE FRENGO NO VALOR DE R$ 60,00 TOTALIZANDO R$ 360,00; 167 QUANTIDADE DE SALGADO NO VALOR DE R$ 1,66 TOTALIZANDO R$ 277,22; 30 QUANTIDADE DE CREME DE GALINHA NO VALOR DE R$ 6,00 TOTALIZA |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI |
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| CPF/CNPJ | ***013560001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 339, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
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