Mês | Dezembro |
Empenho | 1231031 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE |
CPF do Ordenador | ***643733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSIELMA BATISTA MONTANA |
CPF/CNPJ | ***627850001** |
Endereço | PRACA AURINO LUZ, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
1.900,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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