| Número do Empenho | 114001 |
|---|
| Data de emissão | 14/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 803,16 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 803,16 |
|---|
| Valor Pago | R$ 803,16 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***978083** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA CONFECCAO DE MAISA GOLA POLO MANGAS LONGAS TAM G PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | M OLIVEIRA PRINT LTDA- M OLIVEIRA PRINT |
|---|
| CPF/CNPJ | ***324690001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64560000 |
|---|
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-CRIANCA FELIZ |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
|---|
