| Número do Empenho | 113001 |
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| Data de emissão | 13/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.457,04 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.457,04 |
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| Valor Pago | R$ 1.457,04 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***978083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAPOS AGRILICOS, E GARRAFAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M OLIVEIRA PRINT LTDA- M OLIVEIRA PRINT |
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| CPF/CNPJ | ***324690001** |
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| Endereço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64560000 |
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| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
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