| Número do Empenho | 923003 |
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| Data de emissão | 23/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 17.004,09 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.004,09 |
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| Valor Pago | R$ 17.004,09 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***885073** |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCOS DESTE MUNICIPIO A SABER:01-MOTOR 4POL; 01-BOMBEADOR; 01-BOX; CABO PP; TUBO EDUTOR; LAVA GALV; CURVA MACHO FEMEA; MOTOR BOMBA ; TURO IRRIG E REGISTRO ESFERA: |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TERRENA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***468380001** |
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| Endereço | AV TRANSMAZONICA, 61, JURANDI, |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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