| Número do Empenho | 828003 |
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| Data de emissão | 28/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.714,02 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.714,02 |
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| Valor Pago | R$ 1.714,02 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***978083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPSESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO INACIO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | POSTO SANTA ISABEL LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***706710001** |
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| Endereço | TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PBF CRAS-PISO BASICO FIXO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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