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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho218002
Data de emissão18/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.590,00
Valor LiquidadoR$ 1.590,00
Valor PagoR$ 1.590,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***885073**
HistóricoDADOS DO PRODUTO SERVICOSNCM SH CST CFOP UNID. QUANT. VALORUNITARIO TOTALBASECALC. ICMSVALORI.C.M.S.VALORI.P.I.ALIQUOTASICMS IPI DESCRICAO DO PRODUTO SERVICO CODIGO DO PROD. SERV.VALOR DESCONTO2635 PARAFUSO ROC LAVRALE MF-681 13 17 73181500 060 5405 UN 2,00 135,0000 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2087 FACA ROC MF 681 LAVRALE 84329000 060 5405 UN 1,00 650,0000 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007299 RETENTOR PINHAO ROC TATU 13 12 40169300 060 5405 UN 1,00 110,0000 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dados do Credor
Nome do CredorTRATOR PECAS COM DE PECAS E SERVICOS
CPF/CNPJ***227470001**
EndereçoAVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 3094, VERMELHA,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/02/2025 9 1 1.590,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000217 0000001 18/02/2025 1.590,00
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