| Número do Empenho | 102004 |
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| Data de emissão | 02/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.579,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.579,32 |
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| Valor Pago | R$ 3.579,32 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***885073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FOLHA-PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO COTA DAF BB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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