Mês | Outubro |
Empenho | 1005010 |
Data de emissão | 05/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 443,30 |
Valor Liquidado | R$ 443,30 |
Valor Pago | R$ 443,30 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | SERVICO PRESTADO DE XEROX E ENCADERNACAO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
CPF do Ordenador | ***181483** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOCIEL VIEIRA DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***900433** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, VILA NOVA, CEP: |
Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | SERVICO PRESTADO DE XEROX E ENCADERNACAO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/10/2020 |
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9 |
1 |
443,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/10/2020 |
13,30 |
29/10/2020 |
430,00 |
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