| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1005007 |
|---|
| Data de emissão | 05/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.108,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.108,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.108,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| CPF do Ordenador | ***181483** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSIELMA BATISTA MONTANA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***627850001** |
|---|
| Endereço | PRACA AURINO LUZ, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/10/2020 |
|
9 |
1 |
1.108,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/10/2020 |
1.108,00 |
|
|---|
