Mês | Março |
Empenho | 311028 |
Data de emissão | 11/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
Valor Empenhado | R$ 412,37 |
Valor Liquidado | R$ 412,37 |
Valor Pago | R$ 412,37 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DA ZONA RURAL PARA O HPP NA SEDE , MARCO 2020 |
CPF do Ordenador | ***643733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULO NERI DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***134983** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DA ZONA RURAL PARA O HPP NA SEDE , MARCO 2020 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/03/2020 |
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9 |
1 |
412,37 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/03/2020 |
12,37 |
23/03/2020 |
400,00 |
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